一、主要职能及主要工作
(一)职能简介
1. 贯彻执行教育、体育工作有关法律、法规、规章,研究制 定实施办法和意见并指导、监督实施。
2. 负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研究,向市委、市政府提出意见和建议,并指导全市学校党的建设工作。
3. 负责指导全市教育系统开展人才工作;按干部管理权限, 会同有关部门协助市委抓好学校领导班子建设。
4. 拟订全市教育体育体制改革方案和教育体育事业发展规 划,并指导、协调和监督实施;负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理;负责全市教育体育基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育体育信息化建设工作。
5. 负责义务教育的宏观指导与协调,推进全市义务教育均衡 发展和促进教育公平;指导普通高中教育、中等职业教育、幼儿教育和特殊教育工作,推进基础教育、高职教育教学改革;负责驻市高校相关工作。
6. 统筹和指导全市教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平和质量的监测工作。
7. 负责本部门经费的统筹管理,参与拟订教育体育经费、教 育体育拨款、教育体育基建投资的方案和措施;指导监督全市教 育体育经费的筹措和使用;指导国(境)外教育体育援助、教育 体育贷款和教育体育合作项目的执行;监督经物价部门批准的教 育体育收费项目和收费标准的执行。
8. 规划、指导、推进全市的教育体育改革、教育教学和教育科学研究工作,指导全市教育科学和体育领域新成果、新经验的 推广应用,组织协调中小学承担的国家教育科学和体育研究项目 的实施,指导学校科研基地、实验室的发展建设。
9. 统筹规划、综合管理全市民办教育,规范民办教育办学秩 序,促进民办教育事业健康发展。
10. 综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、体育卫生教育、群众体育、社会力量举办学历教育等工作,负责学校、社会体育布局结构的调整。
11. 负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作,指导教师资格证制度的实施。
12. 统筹规划全市群众体育和青少年体育发展,指导和推动青少年体育工作;规范体育服务管理;负责推行全民健身计划, 监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;负责体育彩票销售工作的监督管理;指导公共体育设施的建设;负责对公共体育设施的监督管理。
13. 统筹规划全市竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加省级以上综合运动会;负责组 织协调市级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工 作,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
14. 指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、信访稳定工作。
15. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。
16. 承担办事机构设在市教育体育局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。
17. 完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)2021 年重点工作
1. 统筹协调,提升整体办学水平。落实城镇小区配建幼儿园政策,持续巩固城镇小区配套园治理成果,扩大普惠性学前教育资源;提高城乡义务教育一体化发展水平,市、县两级通过新建、改扩建一批学校,扩大教育资源,全力消除大班额;优化高中学校布局,推进高考综合改革基础保障条件实施,重点督查教师配备、高中大班额消除、学校基础条件建设;推进中等职业学校标准化建设,继续推进高坪职中新校区建设,启动四川省营山职中、 蓬安县职中迁建;进一步落实民办学校分级分类管理,推动民办学校的规范健康发展。
2. 站高谋远,抓实教体发展规划。科学编制南充教育事业发展“十四五”规划,研究制定《南充市实施“155 发展战略”推进教科文卫板块重大工程项目 2021 年行动方案》,规划 2021 年教体重大工程项目;加快推动大学城建设,加大高校招引力度。加快推进南充高坪校区、经开校区建设以及市体育中心迁建、体育场馆改造等教育体育重大工程项目建设。加强新一轮市校合作,进一步支持西华师范大学、川北医学院、西南石油大学(南充)建设发展。督促地方政府落实配套政策,确保教育投入“两个只增不减”。
3. 五育并举,深入落实素质教育。推动德育达标学校建设。
立德树人制订德育达标学校评定细则,完善德育工作机制;持续推进课堂革命,创新课堂教学模式,通过强教研、强教学、强变革,整体提升教育教学质量水平;加强体育教师队伍建设,进一步改进中考体育测试内容、方式和计分办法;推动美育示范校、优秀文化艺术传承学校、优秀学生艺术团评选,全面实施中小学生艺术素质测评;加强劳动教育、研学实践和综合实践活动,积极打造市级劳动和实践教育示范县、示范校,创建国、省劳动和实践基(营)地,评估认定市级劳动和实践基(营)地。
4. 强基固本,提升队伍综合素质。高质量实施“国培”“省培”计划以及市、县级培训,促进师资队伍水平提高;统筹运用 政策平台,依托“嘉陵江英才工程”“果城•菁英人才计划”“三 区人才”支持计划等政策,招引优秀人才,促进教师交,不断激 发队伍活力;持续深化“三名工程”,完善“三名工程”制度体 系。
5. 筑牢防线,维护校园安全稳定。继续加强校园新冠肺炎疫情防控,强化校园管理,落实各项防控措施,推动各项防控工作常态化、制度化。加强师生防控知识和卫生教育,教育和引导师生培养常态化的良好卫生习惯和生活方式,共建文明安全和谐校园。继续推进智慧校园的建设,完善学校安防系统,提高学校安全管理的科学化和信息化水平。开设好心理健康课,加强对师生的关爱帮扶和心理辅导。强化校园安全管理,加强隐患排查,筑牢校园安全防线。
6. 革故鼎新,加快教育改革步伐。积极对接并推进新中考、
新高考改革,实践新高考改革背景下的教学组织形式、校本课程建设、教学质量监控和教育质量评价改革等。持续做好义务教育阶段质量抽查、中考、高一高二期末教学质量监测、高三诊断考 试和高中学业水平考试等大型考试后的质量分析工作;继续分批次稳妥推进中小学生课后服务工作。优化学校校点布局,发挥中 考政策导向作用,探索分类考试、综合评价、多元录取等考试招 生模式,解决好“择校热”等热点难点问题。
7. 扶贫扶智,促进教育公平惠民。强化资金保障,抓好政策
兑现,抓实控辍保学、贫困学生资助、金秋助学、贫困村对口帮扶、东西部教育扶贫协作等工作。针对新冠肺炎疫情后出现的新情况、新问题,细化工作措施。督促指导各地各校全面应用全国、全省学生资助管理信息系统。
8. 多措并举,推动体育事业发展。制定《南充市全民健身实施计划(2021-2025)》,组织开展南充市第六届运动会群众项目比赛。加大社会体育指导员人才培训,督促各县(市、区)对三级社体育指导员培训力度。积极策划好市本级“体育锻炼标准达标赛”“百城千乡万村”等全民健身活动。认真谋划参加省第十四届运动会的项目布局和运动员选拔工作。制定训练和参赛计划, 选拔参赛队伍和带队教练,狠抓备战训练和赛风赛纪。做好参加全省 2021 年度青少年锦标赛的各项准备工作和参赛工作,确保取得优异成绩。
二、部门预算单位构成
市教育体育局机关纳入预算编报范围的机构个数 1 个,单位内设机构 13 个,分别为:办公室、政策法规与民办教育管理科(行政审批科)、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师培训与师范教育科、教育督导室、体育卫生艺术教育科、群众体育科、信访和安全管理科、审计科、宣传教育科、组 织人事科。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市教育体育局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、文化旅游体育与传媒支出、 其他支出。市教育体育局机关 2021 年收支总预算 1727.18 万元,比 2020 收支预算总数增加 143.32 万元,主要原因是用于教育的人员经费和项目经费增加。
(一)收入预算情况
市教育体育局机关 2021 年收入预算 1727.18 万元。其中:一般公共预算拨款收入895.72 万元,占51.86 ;上年结转831.46万元,占 48.14 。
(二)支出预算情况
市教育体育局机关 2021 年支出预算 1727.18 万元。其中:基本支出 684.62 万元,占 39.64 ;项目支出 1042.56 万元,占60.36 。
四、财政拨款收支预算情况说明
市教育体育局机关 2021 年财政拨款收支总预算 1678.28 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算增加 129.02 万元,主要原因是用于教育的人员经费和项目经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入 895.72 万元、上年结转收入 782.56 万元;支出包括:教育支出 1514.74 万元、文化旅游体育与传媒支出 79.02 万元、其他支出 84.52 万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市教育体育局机关2021 年一般公共预算当年拨款895.72 万元,比 2020 年预算数增加 34.64 万元,主要原因是用于教育的人员经费和项目经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出 895.72 万元,占 100.00 。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为 596.28 万元,主要用于机关正常运转的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)
2021 年预算数为 260.00 万元,主要用于机关及开展教育体育综合业务、教育质量提升等未单独设置项级科目的专门性教育管理工作的项目支出。如纪委派驻纪检组经费、中考报名网上阅卷相 关购买服务经费、信访安全经费等项目。
3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支 出(项)2021 年预算数为 39.44 万元,主要用于南充市学生资助中心人员经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市教育体育局机关2021 年一般公共预算基本支出635.72 万元,其中:人员经费 504.50 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。
公用经费 131.22 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市教育体育局机关 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 8.30万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,公务用车购置费支出预算为 0.00 万元,公务用车运行维护费支出预算为 6.90 万元,公务接待费支出预算 1.40 万元。
(一)因公出国(境)费
2021 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出,2021 年因公出国(境)费与 2020 年度预算一致。
(二)公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆。
2021 公务用车购置及运行维护费 6.90 万元,其中:
2021 年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费,
2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。
公务用车运行维护费支出 6.90 万元。计划用于纪委派驻纪检组、教育教学、信访安全等工作的开展所需的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 1.10 万元,降低 13.75 。主要原因是落实市委、市政府规定,厉行节约,压减开支。
(三)公务接待费
2021 年公务接待费 1.40 万元。计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。较 2020 年增加 0.40 万元,增长 40.00 。主要原因是:执行接待考察调研、检查指导等公 务活动增加。
八、政府性基金预算支出情况说明市教育体育局机关 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市教育体育局机关 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费支出情况
2021 年,市教育体育局机关运行经费支出 131.22 万元,比
2020 年增减少 1.69 万元,下降 1.27 。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求,进一步压减行政运行支出。
(二)政府采购情况
2021 年度,市教育体育局机关政府采购预算总额 17.15 万元,主要用于采购办公电脑、打印机、打印纸。
(三)国有资产占有使用情况
截至 2020 年底,市教育体育局机关共有车辆 1 辆,其中: 一般公务用车 1 辆。
市教育体育局机关 2020 年底占有使用的国有资产中无单价50 万元以上通用设备,无单价 100 万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备以及办公家具和空调设备。
2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。
(四)绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原 则,2021 年市教育体育局机关所有项目按要求编制了绩效目标, 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反 映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效 益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情 况。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入等以外的收入。
3. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指 人员经费、公用经费等基本支出。
5. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指教育体育事业发展类项目支出。
6. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支 出(项):指南充市学生资助中心的人员经费、公用经费等基本支出。
7. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费:纳入市教育体育局机关预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12. 单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科 目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科 目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15.2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)
南充市教育和体育局2021年部门预算公开资料 附件.docx