一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市人民政府办公室为南充市人民政府组成部门，根据部门职能需求，现下设综合秘书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、研究室、信息科、政务公开科、会务科、市政府督查室、民生科、议案提案办理科、总值班室、电子政务科、物流与口岸办公室、效能建设科、人事科、财务科、后勤保障科、对外联络科、保卫科、离退休人员工作科、机关党委、市电子政务服务中心、市政府办公室综合服务中心等30个科（室、中心）。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

南充市人民政府办公室为南充市人民政府工作部门，主要职责有：

（1）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及各厅局发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。

（2）研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见报市政府领导同志审批。

（3）根据市政府领导同志的指示，对市政府部门之间有争议的问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

（4）负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

（5）围绕市委、市政府中心工作和市委、市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（6）及时收集、整理、传递信息，向市政府领导报告重要信息以及提出重要建议。

（7）负责市政府信息公开工作，指导、监督全市政府信息公开工作。

（8）负责市政府会议、活动的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（9）督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（10）组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议、审议意见和政协委员提案、建议案工作。

（11）指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（12）贯彻执行国家物流与口岸方面的方针政策和法律法规，指导全市物流业发展和口岸工作。

（13）负责政府机关行政效能建设工作。

（14）承担办事机构设在市政府办公室的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

（15）负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

（16）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.人员概况

2022年度南充市人民政府办公室调入14人、新入职1人,共计增加15人；调出5人、离休死亡1人、退休死亡3人，退休2人，共计减少11人。

至2022年末现实有在职人员119人（行政87人、事业12人、行政工勤20人），原政府招待所留职人员3人，退休人员117人（含原政府招待所退休人员50人，所有退休人员的退休金均由市机保局发放），聘用人员41人。

（三）年度主要工作任务。

1.聚焦绝对忠诚，实施铸魂提神工程。始终把对党忠诚作为办公室工作的生命线，自觉践行“三个表率、一个模范”要求，着力打造绝对忠诚的政治机关。思想上对标对表。严格落实理论学习中心组学习制度，即时召开秘书长办公会暨办公室党组会传达贯彻习近平总书记来川视察系列重要指示精神、中省市重要会议和重要文件精神。政治上坚定坚决。认真落实管党治党政治责任，细化落实31项具体任务，扎实开展“六廉互动”活动和“三违规”问题专项整治，不断巩固良好政治生态。行动上紧跟紧随。强化行动意识，对上级安排的任务随交随办，做到政令畅通。

2.聚焦发展要务，实施服务提质工程。坚持身在兵位、胸为帅谋，紧紧围绕加强“两个统筹”出点子、当高参，每周收集汇编国内各领域好做法、好经验，定期分析并协同部门及时分行业领域发出经济预警专报，推动出台稳经济34条措施、促进房地产市场平稳健康发展“十条措施”、“决战四季度、大干一百天”攻坚行动配套支持政策等，全力稳住经济基本盘。完善民生实事公众意见征集机制，科学编制并督办落实30件民生实事，每周调度，每月通报。完成795件建议、提案办理，实现办复率100%。

3.聚焦督办落实，实施优化提效工程。修订督促检查细则，制定“互联网+督查”平台留言工作办法，推行“激励惩戒+工作红黑榜”制度，有效提升督查实效。截至10月底，开展专项督查30余次、疫情防控综合督查18轮，挂牌督办领导批交办事项378件、重要会议议定事项314件，督办事项办结率达94%以上，顺利通过省政府督查室8轮专项督导检查。坚持“三个80%”（即80%的人员在一线、80%的时间在基层、80%的督查以暗访为主），常态化采取“四不两直”暗访督查、线索核查工作法，查找发现疫情防控、项目建设、生态环保等方面问题2000余个，及时以发点球形式反馈相关市领导、责任部门，做到真正查找问题、真正解决问题。

4.聚焦运转有序，实施规范提标工程。始终把制度建设作为提升办公室工作的重要手段，围绕“制度建设年”主题，明确20项制度建设任务，年底前汇编形成《南充市人民政府办公室工作手册》，全力以规范化、标准化保障服务质效。强化公文错情通报制度，细化明确15种错情种类，公开通报9个单位、13起错情，有效推动政府系统公文错情率持续下降。推进会务科独立运行，细化明确各类会议主、协办科室责任，构建分工负责与打总体战相结合的办会模式。修订会务办理规范，从方案制定、通知制发、会前准备、座次安排、会场服务等全链条明确流程、落实责任、统一标准，确保一流质量。

5.聚焦精兵劲旅，实施业务提能工程。始终把“打造一流团队、提供一流服务”作为办公室工作的重要目标，围绕“能力提升年”主题，细化落实20项具体举措，着力打造“提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办”干部队伍。针对换届后全市政府系统办公室干部变动较大、新手较多的实际，邀请省政府办公厅和市级部门业务骨干辅导授课，已开展公文处理、会务活动办理、政务调研、政务公开、保密工作、项目工作等6个专题，培训2400余人次。紧扣“两稳一保”等工作主线，开展“一科一篇”大调研活动，组织基层专题调研70余次，形成20余篇调研成果。将信息任务分解到科室、落实到人头，实行全员岗位大练兵，向国省报送信息417条、专报115期，采用得分位居全省“一方阵”，为近三年最好位次。

（四）部门整体支出绩效目标。

本年度我单位计划通过开展损耗品类、网站及软件运维类、专项工作类、办公大楼维护保障类、退休及招待所人员类、行政运行类等六大类项目，完成对本单位各项工作顺利开展的保障、政府1号大楼的正常运转的保障、市政府办公室会议质量的提升、政府1号楼入驻单位办公环境的改善等整体目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度财政拨款收入共计4951.88万元，其中：一般公共财政预算拨款4921.88万元，政府性基金预算财政拨款收入30.00万元。2022年度非财政拨款收入共计1251.23万元，其中：其他收入1251.23万元，占非财政拨款收入总计的100%。

2.部门总体支出情况

2022年度支出总计5400.78万元，其中：基本支出3691.88万元，占支出总计的68.35%；项目支出1708.9万元，占财政拨款收入总计的31.65%。

3.部门总体结转结余情况

2022年度收支差额802.33万元，累计结转结余802.33万元，其中：财政拨款收支平衡，无结转结余；非财政拨款收支差额802.33万元，累计结转802.33万元。从预算执行结果来看，我办2022年度预算执行情况总体较好，主要原因是实现调整预算的时间较晚，未能来得及完成采购程序的推进、项目的实施和款项的支付。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度财政拨款收入共计4951.88万元，其中：一般公共财政预算拨款4921.88万元，政府性基金预算财政拨款收入30万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出总计4951.88万元，其中：基本支出3691.88万元，占财政拨款收入总计的74.55%；项目支出1260万元，占财政拨款收入总计的25.45%。

3.部门财政拨款结转结余情况

财政拨款收支平衡，无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定：本部门人员类绩效目标要素完整、科学合理、规范完整、细化量化、与预算安排相匹配，同时纳入部门党组会集体决策范围，具有可实现性；

（2）目标实现：人员经费使用资金3315.46万元，基本完成绩效目标，绩效目标实现程度与预期目标的偏离度小于30%； 

（3）支出控制：人员经费使用资金2820.14万元，支出控制较好，预决算偏差程度在10%以内；

（4）及时处置：绩效运行监控未发现问题，在人员类项目经费支出中出现偏差时，及时向财政部门进行资金调整申请，使人员类项目经费总体支出无偏差；

（5）执行进度：参照年初预算数，控制全年人员类项目经费支出进度，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%，基本达到量化指标；

（6）预算完成情况：到年末完成年初预算数87.46%，上年盘活资金及财返额度完成100%； 

（7）资金结余率：人员类项目资金年终无结余；

（8）违规记录：在各级各部门抽查工作中无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标制定：本部门运转类绩效目标要素完整、科学合理、规范完整、细化量化、与预算安排相匹配，同时纳入部门党组会集体决策范围，具有可实现性；

（2）目标实现：运转类经费使用资金376.42万元，基本完成绩效目标，绩效目标实现程度与预期目标的偏离度小于30%； 

（3）支出控制：部门运转类经费支出控制较好，预决算偏差程度在10%以内；

（4）及时处置：绩效运行监控未发现问题，在运转类项目经费支出中出现偏差时，及时向财政部门进行资金调整申请，使运转类项目经费总体支出无偏差；

（5）执行进度：参照年初预算数，控制全年运转类项目经费支出进度，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%，基本达到量化指标；

（6）预算完成情况：到年末完成全年预算数100%； 

（7）资金结余率：运转类项目资金年终无结余；

（8）违规记录：在各级各部门抽查工作中无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）目标制定：本部门特定目标类绩效目标要素完整、科学合理、规范完整、细化量化、与预算安排相匹配，同时纳入部门党组会集体决策范围，具有可实现性；

（2）目标实现：特定目标类项目经费使用资金2122.85万元，基本完成绩效目标，绩效目标实现程度与预期目标的偏离度为14.9%，小于临界值30%； 

（3）支出控制：部门特定目标类项目经费支出2122.85万元，支出控制较好，预决算偏差程度在10%以内；

（4）及时处置：绩效运行监控未发现问题，在特定目标类项目经费支出中出现偏差时，及时向财政部门进行资金调整申请，使人员类项目经费总体支出无偏差；

（5）执行进度：参照年初预算数，控制全年特定目标类项目经费支出进度，部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%，基本达到量化指标；

（6）预算完成情况：到年末,完成年初预算数90.51%，完成年初预算数41.72%，主要原因是取得调整预算的时间较晚，未能来得及完成采购程序的推进、项目的实施和款项的支付； 

（7）资金结余率：特定目标类项目资金年终存在部分结余，主要原因是取得调整预算的时间较晚，未能来得及完成采购程序的推进、项目的实施和款项的支付；

（8）违规记录：在各级各部门抽查工作中无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

根据绩效管理要求，我办严格按照市财政局下达的各项经济指标，并根据2022年度重点工作安排及2021年度各项目实际执行情况编制预算，做到合理安排各项资金，按照重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，考虑历年收入、人员等情况和收入增减变化等因素分人员支出、日常公用支出和项目支出进行编制，确保机关正常运转，各项工作顺利开展。我办将整体支出和项目支出按要求全面纳入绩效目标管理，并根据支出实际情况详细编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，目标设定科学合理可行。2022年度已完成项目中，所设定的绩效目标均全面实现，有力保障了本单位各项工作顺利开展、保障了政府1号大楼的正常运转、提升了市政府办公室会议质量、提升了市政府形象，改善了市政府1号楼入驻单位办公环境等。

（三）结果应用情况。

（1）内部应用：本单位将内设机构绩效自评情况纳入了内部综合考核体系，建立了对内设机构预算与绩效挂钩机制；

（2）自评公开：本单位按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况通过本单位的政务网站向社会公开，主动接受社会的监督；

（3）整改反馈：本单位在预算执行过程中进行绩效监控，发现问题及时处理并与财政部门沟通和信息反馈，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。 

（四）自评质量。

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内，财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组未发现本单位拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所述，本单位严格按照相关规定和制度推进项目绩效工作，在绩效控制、预算执行及项目实施效果等方面表现较好。

（二）存在问题。

本年度存在部分项目资金尚未支付，导致资金结余较以往年度高。本单位存在一定资金结余其主要原因有两点：其一，本单位有部分项目为跨年度项目，在资金支付时采取分段部分支付的方式进行支付，进而致使本年度存在下一年度需支付的资金；其二，受疫情影响，本年度取得调整预算的时间较晚，未能来得及完成采购程序的推进、项目的实施和款项的支付。

（三）改进建议。

进一步完善绩效目标管理，对绩效目标进行分阶段细化和量化，做到绩效目标可衡量、好控制；进一步改进内部绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式；进一步加强人员管理，定期开展绩效业务培训和考核，使绩效目标完成度与综合考核评价挂钩。