一、主要职能及主要工作
(一)职能简介
我所的基本职能是全市普教系统的教育科研工作。主要工作:全市的教师培训、教学研究、课程改革、教育情报资料、图书征订等任务、普通高中会考及区、县教研员、教师 业务考核评价、科研论文、科研成果的评审、中小学教学视导等工作。圆满完成了省、市行政部门布置的工作。
(二)2022 年重点工作
1 .推进教研员定点联系学校工作。
2. 做好教育质量监测与评估工作。
3. 开展新高考教研与培训工作。
4. 开展高中学校教学视导全覆盖工作。
5. 推进学前教育和特殊教育发展提升工作。
二、部门预算单位构成
教科所纳入预算编报范围的机构个数 1 个,单位内设机构单位内设机构 9 个,分别为:办公室、财务室、中学室、职教室、规划办、理论室、小学室、信息技术室、体艺室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,教科所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括: 教育支出。教科所2022 年收支总预算980.75 万元,比2021收支预算总数减少 357.87 万元,主要原因是一般公共预算财政拨款收入预算减少。
(一)收入预算情况
教科所 2022 年收入预算 980.75 万元。其中:一般公共预算拨款收入 980.75 万元,占 100.00%。
(二)支出预算情况
教科所 2022 年支出预算 980.75 万元。其中:基本支出 525.75 万元,占 53.61%;项目支出 455.00 万元,占46. 39%。
四、财政拨款收支预算情况说明
教科所 2022 年财政拨款收支总预算 980.75 万元,比2021 年财政拨款收支总预算减少 357.87 万元,主要原因是一般公共预算财政拨款预算减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入 980.75 万元;支出包括:教育支出 980.75 万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
教科所 2022 年一般公共预算当年拨款 980.75 万元,比 2021 年预算数增加 1.57 万元,主要原因是:一般公共预算财政拨款教育管理事务项目预算安排增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出 980.75 万元,占 100.00%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2022 年预算数为 980.75 万元,主要用于我所开展教学理论、教材教法和教学评价研究,促进基础教育 改革与发展。教学研究教学指导、教学评估与管理、教育科研教改实验、教材建设、教育教学咨询服务。
六、一般公共预算基本支出情况说明
教科所 2022 年一般公共预算基本支出 525.75 万元, 其中:人员经费 471.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生 活补助等支出。
公用经费 54.74 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
教科所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4.10 万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,公务用车购置费支出预算为 0.00 万元,公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元,公务接待费支出预算 0.10 万元。
(一)因公出国(境)费
2022 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出,2022 年因公出国(境)费与 2021 年度预算一致。
(二)公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。2022 公务用车购置及运行维护费 4.00 万元,其中:2022 年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费,2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。公务用车运行维护费支出 4.00 万元。计划用于教学研究教学指导、教学评估与管理、教育科研教改实验、教材建设、教育教学咨询服务需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 0.50 万元,增长 14.29%。主要原因是公务用车次数与维护预计相应增加。
(三)公务接待费
2022 年公务接待费 0.10 万元。计划用于省调研人员来访接待支出,较 2021 年增加 0.03 万元,增长 42.86%。
主要原因是:预计接待次数增多。
八、政府性基金预算支出情况说明
教科所 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
教科所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费支出情况
2022 年,教科所单位运行经费支出 54.74 万元,比
2021 年增加 3.12 万元,增长 6.04%。主要原因是日常公用经费支出预算增加。
(二)政府采购情况
2022 年度,教科所政府采购预算总额 198 万元,主要用于考试网阅卷服务费支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至 2021 年底,教科所所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中: 一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定” 的原则,2022 年教科所所有项目按要求编制了绩效目标, 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综 合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到 的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指社会保障缴费、工资福利支出、商品和服 务支出、社会福利和救助。
3. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费:纳入教科所预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7. 单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 1.部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表( 部门经济分类科目)(表3-1)
7. 一般公共预算支出预算表( 政府经济分类科目)(表3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表( 部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表( 政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表7)
南充市教育科学研究所2022年部门预算公开资料附件.docx