南充市教育电视台2022年部门预算公开

一、主要职能及主要工作

(一)职能简介

紧紧围绕市委、市政府的中心工作,按照市教育和体育 局的安排部署,牢牢把握正确舆论方向,以“服务教育”为 核心理念,着力加大教育宣传力度,创新教育宣传方式,关 注教育热点问题,注重传播正能量,全方位、多角度报道各 种教育主题活动,同时加强对外宣传,全面展示南充教育新 形象,为推动全市教育发展鼓劲助力。

(二)2022 年重点工作

2022 年,南充市教育电视台将紧紧围绕中心、服务大局, 紧扣党的二十大胜利召开重大主线,牢牢把握正确舆论方向, 不断创新教育宣传方式,重点关注教育体育方面的大事要事, 聚焦重大活动,策划实施一系列有影响、有力度、有能量的 新闻宣传行动,全面展示南充教育新成就、新形象,为建成 全省和成渝地区经济副中心、全面建设社会主义现代化南充 鼓劲助力。

依托市广播电视台科教频道,教育电视台将继续办好《南充教育报道》《家有儿女》《星驰小主播》《关爱明天》等重点栏目,持续推出《最美教师》《校园影视》《百集成语故事》等小栏目。同时,对微信公众号“南充校园全媒体”全面改版,增大信息量,推出小专栏,聚焦教体系统重点工 作,力争信息容量大幅增加,新闻质量显著提升。

二、部门预算单位构成

教育台纳入预算编报范围的机构个数 1 个,单位内设机构 3 个,分别为:办公室、记者部、 制作部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,教育台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转; 支出包括:教育支出。教育台 2022 年收支总预算 71.33 万

元,比 2021 收支预算总数减少 11.65 万元,主要原因是 2021 年预算执行好,年末结转结余减少。

(一)收入预算情况

教育台 2022 年收入预算 71.33 万元。其中:一般公共

预算拨款收入 70.18 万元,占 98.39%;上年结转 1.15 万元, 占 1.61%。

(二)支出预算情况

教育台 2022 年支出预算 71.33 万元。其中:基本支出

57.18 万元,占 80.16%;项目支出 14.15 万元,占 19.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

教育台2022 年财政拨款收支总预算71.33 万元,比2021年财政拨款收支总预算减少 11.65 万元,主要原因是 2021 年预算执行好,年末结转结余减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 70.18 万元、上年结转收入 1.15 万元;支出包括:教育支出 71.33 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育台 2022 年一般公共预算当年拨款 70.18 万元,比2021 年预算数增加 0.04 万元,主要原因是津贴补贴增加0.03 万元、住房公积金增加 0.01 万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 70.18 万元,占 100.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2022 年预算数为 70.18 万元,主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

教育台 2022 年一般公共预算基本支出 57.18 万元,其中:人员经费 50.95 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。 公用经费 6.23 万元,主要包括:办公费、印刷费、专用材料费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教育台 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

(一)2022 年本单位未安排因公出国(境)费用,与上年度预算一致。

(二)2022 年本单位未安排公务接待费用,与上年度预算一致。

(三)2022 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费,与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

教育台 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

教育台 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2022 年,教育台运行经费支出 6.23 万元,与 2021 年预算一致。

(二)政府采购情况

2022 年度,教育台无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年底,教育台占有使用的国有资产中没有车辆;无单价 50 万元以上通用设备,无单价 100 万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定” 的原则,2022 年教育台所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合 反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的 社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象 满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事

务支出(项):指其他用于教育管理事务方面的支出。

4.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入教育台预算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服 务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

附件:

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表3-1)

7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表( 部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表( 政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)