一、主要职能及主要工作
(一)职能简介
提供训练基地和相关服务,促进体育事业发展,认真实 施省、市体育局下达的各项任务,按照业余训练大纲制订训练计划。以出人才、出成绩和培养基层体育骨干为核心抓好基地建设和人员管理,不断提高办学质量。
(二)2022 年重点工作
组织全市各项目参加 2022 年四川省第十四届运动会协助市局承办 2022 年全市中小学生跆拳道、乒乓球等项目年度锦标赛。2022 年第十四届省运会将在乐山举行,实现体育强市的目标,意义重大,任务艰巨。在体教融合的大好形势下,我校作为全市业训工作牵头单位,将在市委、市政府关心支持下,在市教体局的正确领导下,科学训练,奋力争先,力争在世界体坛上有更多南充籍运动员升国旗、奏国歌,为祖国和家乡人民争光,为打造成渝地区双城经济圈次极核, 成就大城崛起贡献体育力量。
二、部门预算单位构成
业余体校纳入预算编报范围的机构个数 1 个,单位内设机构 7 个,分别为总务室、办公室、竞训部、 科医室、工会、场管部、教研室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出。业余体校 2022 年收支总预算811.35万元,比 2021 收支预算总数减少 436.81 万元,主要原因是上年有结转数减少。
(一)收入预算情况
业余体校 2022 年收入预算 811.35 万元。其中:一般公共预算拨款收入 799.78 万元,占 98.57%;上年结转11.57 万元,占 1.43%。
(二)支出预算情况
业余体校 2022 年支出预算 811.35 万元。其中:基本支出 407.78 万元,占 50.26%;项目支出 403.57 万元, 占 49.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
业余体校 2022 年财政拨款收支总预算 811.35 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算减少 436.81 万元,主要原因是上年结转数减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 799.78 万元、上年结转收入 11.57 万元;支出包括:教育支出 811.35 万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
业余体校2022 年一般公共预算当年拨款799.78 万元,比 2021 年预算数增加 75.80 万元,主要原因是一般公共预算当年拨款预算增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出 799.78 万元,占 100.00%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
2022 年预算数为 799.78 万元,主要用于人员工资、职工 缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、按照规定标准为职 工缴纳住房公积金支出、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括贫困学生助学金等方面支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
业余体校2022 年一般公共预算基本支出407.78 万元, 其中:人员经费 351.30 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医 疗费补助、助学金等支出。公用经费 56.48 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
业余体校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 8.50万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,公务用车购置费支出预算为 0.00 万元,公务用车运行维护费支出预算为 8.00 万元,公务接待费支出预算 0.50 万元。
(一)因公出国(境)费
2022 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出,2022 年因公出国(境)费与 2021 年度预算一致。
(二)公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。
2022 公务用车购置及运行维护费 8.00 万元,其中:2022 年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费,2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。
公务用车运行维护费支出 8.00 万元。计划用于保障运动员外出比赛和集训运动员外出集训等所需的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 0.40 万元,降低4.76%。主要原因是外出集训减少,车辆没有大修大保。
(三)公务接待费
2022 年公务接待费 0.50 万元。计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,较 2021 年减少 0.20 万元,下降 28.57%。主要原因是:考察调研减少、住宿费、用餐费减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
业余体校 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
业余体校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费支出情况
2022 年,业余体校运行经费支出 56.48 万元,比 2021 年增加 19.09 万元,增长 51.06%。主要原因是单位本年度运行经费预算增加。
(二)政府采购情况
2022 年度,业余体校政府采购预算总额 66 万元,主要用于 2022 年体校劳务派遣服务支出 40 万元;办公设备采购支出 21 万元;射击场馆空调购置 5 万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至 2021 年底,业余体校所属各预算单位共有车辆 1辆,其中: 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定” 的原则,2022 年业余体校所有项目按要求编制了绩效目标, 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指政府教育事务除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施等项目以外的教育费附加支出。
4. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:纳入业余体校预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
8. 单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 1.部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表( 部门经济分类科目)(表3-1)
7. 一般公共预算支出预算表( 政府经济分类科目)(表3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表( 部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表( 政府经济分类科目)(表 3-4)
10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表6)
16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表7)
南充市青少年儿童业余体校2022年部门预算公开资料附件.docx